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2017年中共汾西县委办公室部门预算公开
  • 2017-06-27
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第一部分  概况

一、主要职能

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构,主要职责:

(一)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。

(二)负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。

(三)负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。

(四)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

(五)负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(六)负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

(七)负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

(八)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

(九)负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

(十)负责对信访局归口管理。

(十一)负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

(十二)承办县委及上级党委办公室交办的其他工作

二、人员编制情况

中共汾西县委办公室下设;信访局、秘书科、机要保密科、(县国家密码管理局)信息督查科、综合科、信访局、汾西县委信息化中心7个科室。

共有人员编制27名,其中行政编制15名(含工勤人员1名)、事业编制12名。          

目前共有工作人员23名。 其中行政人员11名,事业人员12名。

三、2017年度部门预算情况说明

我单位预算支出共2685369元。其中财政拨款收入2685369元。支出情况汇报如下:

1、基本支出预算情况说明

我单位基本支出共1661269元。其中财政拨款收入1661269元。支出情况汇报如下:

(1)、工资福利支出1491929元:基本工资800988元,津贴补贴349032元,奖金65189元,基础性绩效工资172932元,奖励性绩效工资103788元。

(2)、商品服务支出63500元。

 县委办46500元:办公费28000元,手续费1000元,差旅费3000元,维护费5500,租赁费3000元,培训费1000元,公务接待费2000元,劳务费2000元,信息网络软件购置更新1000元。

 信访局17000元:办公费6000元,印刷费5000元,差旅费5000元,公务接待费1000元。

  1. 、取暖补贴105840元(县委办74160元,信访局31680元)。

   2、项目支出预算情况说明

我单位项目支出共1024100元。财政拨款收入1024100万元。

县委办项目经费:815000元。其中Ⅱ类支出70万元(会议费30万、接待费20万、机要业务及信息化费用20万元)和Ⅲ类效能建设督查经费10万元,扶贫工作经费15000元。

信访局项目支出209100元。其中扶贫工作经费15000元,北京、太原信访值班120000元,接访费用50000元,信访人员岗位津贴、专网费用24100元。

    四、三公经费:

    2017年我单位三公经费预算531000元。

县委办“三公”经费预算53万元整,其中公务接待费200000元,会议费300000元,培训费30000元。

信访局“三公”经费预算1000元。(公务接待费1000元)。

五、变动说明

(一)2017年度部门预算数据变动原因:

  1. 我单位于2016年退休一名工作人员,调走一名工作人员。所以工资福利经费有变动;

  2. 新增30000元扶贫工作经费;

  3. 预算新增2016年绩效软件购置费用2000元

  4. 预算新增2016年烤火费提高部分

  (二)“三公”经费增减变动原因:

   新增30万元会议费、3万元的培训费用。

   (三)机关运行经费增减变动原因说明:

   县委办2017年机关运行经费财政拨款2685369元,比2016年预算增加43172元,原因是:1、我单位于2016年退休一名工作人员,调走一名工作人员。所以工资福利经费有变动;2、新增30000元扶贫工作经费;3、预算新增2016年绩效软件购置费用2000元4、预算新增2016年烤火费提高部分。

其他说明:

绩效管理情况:2017年县委办实行绩效目标管理的项目一个,涉及一般公共预算当年拨款20万元。

附:中共汾西县委办公室2017年部门预算公开表

 

                         中共汾西县委办

                         2017年4月14日

2017年县委办部门预算公开表.xls

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